铜陵市广播电视台2019年度部门决算-铜陵网络台

铜陵市广播电视台2019年度部门决算

目 录

第一部分 铜陵市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市广播电视台2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

铜陵市广播电视台2019年部门决算情况

第一部分 铜陵市广播电视台概况

一、部门职责

根据市委、市政府文件规定,本部门主要职责是:(一)负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;(二)严格执行广播电视行业法规,负责完整传输中央、省、市广播电视节目,拓展网络经营工作;(三)负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;(四)负责自办节目的策划、审查、包装以及播出编排和管理工作;(五)负责广播电视对外宣传工作;(六)负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市广播电视台2019年度部门决算包括:铜陵市广播电视台本级1个,与预算比较,无变化。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位1个,详细情况见下表:

序号单位名称
1铜陵市广播电视台本级
  

第二部分 铜陵市广播电视台2019年部门决算表

收入支出决算总表

   公开01表
部门:铜陵市广播电视台 金额单位:万元
收入支出
项 目决算数项目决算数
栏 次   
一、财政拨款收入3786.68一、一般公共服务支出44.63
二、政府性基金预算财政拨款收入11.00二、外交支出0.00
二、上级补助收入12.20三、国防支出0.00
三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00
四、经营收入0.00五、教育支出36.20
五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出15.00
六、其他收入39.19七、文化旅游体育与传媒支出3305.59
  八、社会保障和就业支出237.38
  九、卫生健康支出49.68
  十、节能环保支出0.00
  十一、城乡社区支出11.00
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00
  十四、资源勘探信息等支出0.00
  十五、商业服务业等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、自然资源海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出136.20
  二十、粮油物资储备支出0.00
  二十一、其他支出5.00
  二十二、债务还本支出 
  二十三、债务付息支出 
本年收入合计3849.07本年支出合计3840.69
 用事业基金弥补收支差额0.00结余分配 
     年初结转和结余17.27其中:提取职工福利基金 
其中:项目支出结转和结余0.00  转入事业基金 
   年末结转和结余25.66
     其中:项目支出结转和结余 
总计3866.35总计3866.35

收入决算表

      公开02表
部门:铜陵市广播电视台    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业 收入经营 收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次合计3849.073797.6812.20   39.19
201一般公共服务支出44.6344.63     
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.680.68     
2013302一般行政管理事务0.680.68     
20133宣传事务10.9510.95     
2013302一般行政管理服务支出10.9510.95     
220199其他一般公共服务支出33.0033.00     
2019999其他一般公共服务支出33.0033.00     
205教育支出22.0022.00     
20599其他教育支出22.0022.00     
2059999其他教育支出22.0022.00     
206科学技术支出15.0015.00     
20604技术研究与开发15.0015.00     
2060499  其他技术研究与开发支出15.0015.00     
207文化旅游体育与传媒支出3328.183276.7912.2   39.19
20701文化和旅游6.966.96     
2070199其他文化和旅游支出6.966.96     
20708广播电视3267.383215.9912.2   39.19
2070801  行政运行1124.751124.75     
2070802  一般行政管理事务1304.011252.6212.2   39.19
2070805  电视190.61190.61     
2070899  其他广播电视支出648.01648.01     
20799其他文化体育与传媒支出53.8453.84     
2079999  其他文化体育与传媒支出53.8453.84     
208社会保障和就业支出237.38237.38     
20805行政事业单位离退休157.09157.09     
2080502事业单位离退休5.765.76     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.33151.33     
20899其他社会保障和就业支出80.2980.29     
2089901其他社会保障和就业支出80.2980.29     
210卫生健康支出49.6849.68     
21007计划生育事务0.50.5     
2100799  其他计划生育事务支出0.50.5     
21011行政事业单位医疗49.1849.18     
2101102事业单位医疗49.1849.18     
212城乡社区支出11.0011.00     
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出11.0011.00     
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出11.0011.00     
221住房保障支出136.2136.2     
22102住房改革支出136.2136.20     
2210201住房公积金90.890.8     
2210202提租补贴45.445.4     
229其他支出5.005.00     
22999其他支出5.005.00     
2299901  其他支出5.005.00     

支出决算表

        公开03表
部门:铜陵市广播电视台    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称3840.693018.06822.63   
       
201一般公共服务支出44.6344.63    
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.680.68    
2013302一般行政管理事务0.680.68    
20133宣传事务10.9510.95    
2013302一般行政管理服务支出10.9510.95    
220199其他一般公共服务支出33.0033.00    
2019999其他一般公共服务支出33.0033.00    
205教育支出36.236.2    
20599其他教育支出36.236.2    
2059999其他教育支出36.236.2    
206科学技术支出15.0015.00    
20604技术研究与开发15.0015.00    
2060499  其他技术研究与开发支出15.0015.00    
207文化旅游体育与传媒支出3305.592493.97811.63   
20701文化和旅游6.966.96    
2070199其他文化和旅游支出6.966.96    
20708广播电视3244.792433.17811.63   
2070801  行政运行1124.751124.75    
2070802  一般行政管理事务1281.42688.81592.62   
2070805  电视190.61190.61    
2070899  其他广播电视支出648.01429.00219.01   
20799其他文化体育与传媒支出53.8453.84    
2079999  其他文化体育与传媒支出53.8453.84    
208社会保障和就业支出237.38237.38    
20805行政事业单位离退休157.09157.09    
2080502事业单位离退休5.795.76    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.33151.33    
20899其他社会保障和就业支出80.2980.29    
2089901其他社会保障和就业支出80.2980.29    
210卫生健康支出49.6849.68    
21007计划生育事务0.50.5    
2100799  其他计划生育事务支出0.50.5    
21011行政事业单位医疗49.1849.18    
2101102事业单位医疗49.1849.18    
212城乡社区支出11.00 11.00   
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出11.00 11.00   
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出11.00 11.00   
221住房保障支出136.2136.2    
22102住房改革支出136.2136.2    
2210201住房公积金90.890.8    
2210202提租补贴45.445.4    
229其他支出5.005.00    
22999其他支出5.005.00    
2299901  其他支出5.005.00    

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

  部门:铜陵市广播电视台                                                        金额单位:万元

收入支出
项    目决算数项目(按功能分类)小计一般公共预算财政拨款政府性基金财政预算拨款
一、一般公共预算财政拨款3786.68一、一般公共服务支出44.6344.63 
二、政府性基金预算财政拨款11.00二、外交支出   
  三、国防支出   
  四、公共安全支出   
  五、教育支出36.236.2 
  六、科学技术支出15.0015.00 
  七、文化体育与传媒支出3276.793276.79 
  八、社会保障和就业支出237.38237.38 
  九、卫生健康支出49.6849.68 
  十、节能环保支出   
  十一、城乡社区支出11.00 11.00
  十二、农林水支出   
  十三、交通运输支出   
  十四、资源勘探信息等支出   
  十五、商业服务业等支出   
  十六、金融支出   
  十七、援助其他地区支出   
  十八、国土海洋气象等支出   
  十九、住房保障支出136.2136.2 
  二十、粮油物资储备支出   
  二十一、其他支出5.005.00 
  二十二、债务还本支出   
  二十三、债务付息支出   
本年收入合计3797.68本年支出合计3811.883800.8811.00
年初财政拨款结转和结余14.24年末财政拨款结转和结余0.040.04 
一般公共预算财政拨款14.24    
政府性基金预算财政拨款0.00    
合计3811.92合计3811.923800.9211.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

              公开05表
部门:铜陵市广播电视台        金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
 合计14.2414.24 3786.682999.4787.283800.883013.6787.280.040.04  
201一般公共服务支出   44.6344.63 44.6344.63     
20103政府办公厅(室)及相关机构事务   0.680.68 0.680.68     
2010302  一般行政管理事务   0.680.68 0.680.68     
20133宣传事务   10.9510.95 10.9510.95     
2013302  一般行政管理事务   10.9510.95 10.9510.95     
20199其他一般公共服务支出   33.0033.00 33.033.00     
2019999  其他一般公共服务支出   33.0033.00 33.0033.00     
205教育支出14.2414.24 22.0022.00 36.236.2 0.040.04  
20599其他教育支出14.2414.24 22.0022.00 36.236.2 0.040.04  
2059999其他教育支出14.2414.24 22.0022.00 36.236.2 0.040.04  
206科学技术支出   15.0015.00 15.015.0     
20604技术研究与开发   15.0015.00 15.015.0     
2060499  其他技术研究与开发支出   15.0015.00 15.015.0     
207文化旅游体育与传媒支出   3276.792489.51787.283276.792489.51787.28    
20701文化和旅游   6.966.96 6.966.96     
2070199其他文化和旅游支出   6.966.96 6.966.96     
20708广播电视   3215.992428.71787.283215.992428.71787.28    
2070801  行政运行   1124.751124.75 1124.751124.75     
2070802  一般行政管理事务   1252.62684.35568.271252.62684.35568.27    
2070805  电视   190.61190.61 190.61190.61     
2070899  其他广播电视支出   648.01429.00219.01648.01429.00219.01    
20799其他文化体育与传媒支出   53.8453.84 53.8453.84     
2079999  其他文化体育与传媒支出   53.8453.84 53.8453.84     
208社会保障和就业支出   237.38237.38 237.38237.38     
20805行政事业单位离退休   157.09157.09 157.09157.09     
2080502事业单位离退休   5.765.76 5.765.76     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出   151.33151.33 151.33151.33     
20899其他社会保障和就业支出   80.2980.29 80.2980.29     
2089901其他社会保障和就业支出   80.2980.29 80.2980.29     
210卫生健康支出   49.6849.68 49.6849.68     
21007计划生育事务   0.50.5 0.50.5     
2100799  其他计划生育事务支出   0.50.5 0.50.5     
21011行政事业单位医疗      49.18  49.18    49.18  49.18     
2101102事业单位医疗     49.18  49.18   49.18  49.18     
221住房保障支出     136.2  136.2   136.2  136.2     
22102住房改革支出     136.2  136.2   136.2  136.2     
2210201住房公积金     90.8  90.8   90.8  90.8     
2210202提租补贴     45.4  45.4   45.4  45.4     
229其他支出     5.00  5.00   5.00  5.00     
22999其他支出     5.00  5.00   5.00  5.00     
2299901  其他支出     5.00  5.00   5.00  5.00     
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       公开06表
部门:铜陵市广播电视台     金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出2635.78302商品和服务支出237.8307债务利息及费用支出 
30101基本工资472.1830201办公费19.3730701国内债务付息 
30102津贴补贴223.9130202印刷费 30702国外债务付息 
30103奖金324.3130203咨询费1.0030703国内债务发行费用 
30106伙食补助费 30204手续费 30704国外债务发行费用 
30107绩效工资447.730205水费3.49310资本性支出 
30108机关事业单位基本养老保险缴费134.9830206电费 31001房屋建筑物购建 
30109职业年金缴费24.9730207邮电费3.1231002办公设备购置 
30110职工基本医疗保险缴费50.6230208取暖费 31003专用设备购置 
30111公务员医疗补助缴费6.1430209物业管理费2.8231005基础设施建设 
30112其他社会保障缴费9.5230211差旅费10.7031006大型修缮 
30113住房公积金168.6530212因公出国(境)费用 31007信息网络及软件购置更新 
30114医疗费 30213维修(护)费16.7731008物资储备 
30199其他工资福利支出772.8130214租赁费0.9731009土地补偿 
303对个人和家庭的补助140.0330215会议费 31010安置补助 
30301离休费 30216培训费1.4531011地上附着物和青苗补偿 
30302退休费86.2930217公务接待费1.7731012拆迁补偿 
30303退职(役)费 30218专用材料费0.6031013公务用车购置 
30304抚恤金2.3530224被装购置费 31019其他交通工具购置 
30305生活补助3.2430225专用燃料费 31021文物和陈列品购置 
30306救济费 30226劳务费7.131022无形资产购置 
30307医疗费补助 30227委托业务费37.8931099其他资本性支出 
30308助学金 30228工会经费15.13312对企业补助 
30309奖励金 30229福利费37.7431201资本金注入 
30310个人农业生产补贴40.7730231公务用车运行维护费10.7631203政府投资基金股权投资 
30399其他对个人和家庭的补助支出7.3830239其他交通费用2.3431204费用补贴 
   30240税金及附加费用14.0731205利息补贴 
   30299其他商品和服务支出50.7231299其他对企业补助 
      399其他支出 
      39906赠与 
      39907国家赔偿费用支出 
      39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 
      39999其他支出 
人员经费合计 2775.8公用经费合计237.80 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          公开07表
部门:铜陵市广播电视台     金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
 合计             
212城乡社区支出   11.0 11.011.0 11.0    
21213城市基础设施配套费安排的支出   11.0 11.011.0 11.0    
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出   11.0 11.011.0 11.0    

第三部分 铜陵市广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3866.35万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计3866.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收入总计减少了341.22万元,下降了8.11%;支出总计减少了341.22万元,下降了8.11%。主要原因:单位财政预算项目减少,资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3849.07万元,其中:财政拨款收入3797.68万元,占98.66%;上级补助收入12.2万元,占0.32%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入39.19万元,占1.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3840.69万元,其中:基本支出3018.06万元,占78.58%;项目支出822.63万元,占21.42%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3811.92万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3811.92万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2018年相比,财政拨款收入减少了26.16    万元,下降0.68%;财政拨款支出减少了26.16万元,下降0.68%;主要原因:部门财政预算项目减少,资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3786.68万元,占本年收入的98.38%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加455.5万元,增长13.67%。主要原因是拨付了我台2018年播总控项目结余资金及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3800.88万元,占本年支出的98.96%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加483.94万元,增长14.59%。主要原因是我台2018年播总控项目结余资金支出及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3800.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出44.63万元,占1.18%;教育(类)支出36.2万元,占0.95%;科学技术(类)支出15万元,占0.39%;文化体育与传媒(类)支出3276.79万元,占86.21%;社会保障和就业(类)支出237.38万元,占6.25 %;卫生与健康(类)支出49.68万元,占1.31%;住房保障(类)支出136.2万元,占3.58%;其他(类)支出5万元,占0.13%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2646.99万元,支出决算为3800.88万元,完成年初预算的143.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是铜陵广电系统信息工程(省督导项目)项目的资金支付;二是拨付2017年第二批工作奖励等。其中:基本支出3013.6万元,占79.29%;项目支出787.28万元,占20.71%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.68万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转“行风热线”栏目相关经费。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.95万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付我台外宣考核奖励的相关经费。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为33万元,决算数大于预算数的主要原因:一是拨付庆祝改革开放40周年和全国重大典型“最美退役军人”等两项宣传经费;二是政府办解决是“行风热线”工作经费。

4.教育(类)其他教育(款)其他教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.2万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付我台建设学习型城市专项资金等。

5.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付了2018年度重点人才工作项目资助经费。

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.96万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付了文化事业建设费。

7.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为1121.52万元,支出决算为1124.75万元,完成年初预算的100.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及日常公用支出增加。

8.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1141万元,支出决算为1252.62万元,完成年初预算的109.78%,决算数大于预算数的主要原因是广播电视维护资金支出增加。

9.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为42万元,支出决算为190.61万元,完成年初预算的453.83%,决算数大于预算数的主要原因:一是拨付我台电视高清化播出项目资金;二是2018年预算资金结转。

10.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视(项)。年初预算为0万元,支出决算为648.01万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付了我台2018年播总控项目结余资金及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。

11.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.84万元,决算数大于预算数的主要原因是市直预算单位基本工资调整经费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.76万元,支出决算5.76万元。完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为151.33万元,支出决算151.33万元。完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0万元,支出决算80.29万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付退休职工2018年度一次性工作奖励经费。

15.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为0万元,支出决算5万元。完成年初预算的100%。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为49.18万元,支出决算49.18万元。完成年初预算的100%。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为90.8万元,支出决算90.8万元。完成年初预算的100%。

18.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为45.4万元,支出决算45.4万元。完成年初预算的100%。

19.其他(类)其他(款)其他(项)。年初预算为0万元,支出决算5万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付财政代管资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3013.6万元,其中人员经费2775.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费237.8万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入11万元,本年支出11万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排(款)其他城市基础设施配套费安排(项),年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付了2018年精神文明创建以奖代补经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,铜陵市广播电视机关运行经费支出0万元,与2018年持平。持平主要原因:机关运行经费是行政单位和参公事业单位的运行经费,我单位是公益二类事业单位,无机关运行经费预算。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,铜陵市广播电视台政府采购支出总额119.82    万元,其中:政府采购货物支出95.7万元,政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出24.12 万元。授予中小企业合同金额119.82万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额119.82 万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,铜陵市广播电视台共有车辆7辆,其中:一般公务用车5辆、特种专业技术用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2019年度纳入部门预算的0个项目支出开展了绩效自评,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%,无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,无评价结果显示。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,无评价结果显示。  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。