铜陵市广播电视台2020年部门预算-铜陵网络台

铜陵市广播电视台2020年部门预算

铜陵市广播电视台2020年部门预算

2020年6月
铜陵市广播电视台2020年部门预算目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市广播电视台2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市广播电视台2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市广播电视台2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市广播电视台2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市广播电视台2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市广播电视台2020年收支总表

7.铜陵市广播电视台2020年收入总表

8.铜陵市广播电视台2020年支出总表

9.铜陵市广播电视台2020年政府采购支出表

10.铜陵市广播电视台2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委、市政府文件规定,本部门主要职责是:(一)负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;(二)严格执行广播电视行业法规,负责完整传输中央、省、市广播电视节目,拓展网络经营工作;(三)负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;(四)负责自办节目的策划、审查、包装以及播出编排和管理工作;(五)负责广播电视对外宣传工作;(六)负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市广播电视台2020年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号单位名称单位性质
1铜陵市广播电视台本级                                         公益二类事业单位
   

三、2020年度主要工作任务

2020年,是全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我台将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握正确舆论导向和宣传基调,大力弘扬社会主义核心价值观,传递正能量,打好主动仗。紧紧围绕市委、市政府中心工作,以市融媒体中心为抓手,全力推动媒体深度融合发展,力争在新闻宣传、创新创优、体制机制、事业建设和人才队伍等方面进行更深层次的探索与实践,努力把铜陵广电建设成为传统媒体和新媒体协同发展的区域性生态级新型主流媒体。

(一)围绕主线,把牢导向,增强内外宣传话语权

我台将深入学习宣传贯彻落实习总书记系列重要讲话精神和全国宣传思想工作会议精神,围绕市委、市政府中心工作,坚持稳中求进、守正创新,积极发挥广播电视及新媒体传播优势,“对内奏响主旋律,对外唱响铜陵好声音”,进一步巩固市广播电视台区域主流媒体地位,守好意识形态主阵地,推动主流舆论影响力持续增强。全力抓好全国和省市“两会”、“脱贫攻坚”、“扫黑除恶”等重大主题宣传,组织开展好各阶段战役性报道,努力保持经济工作与民生工程良好宣传态势。实施重大报道第一时间融媒体联动,抢占舆论引导先机。扎实开展对外宣传,立足本土“富矿”,提高宣传质量,用一个个鲜活事例,讲好铜陵故事,确保广播电视外宣发稿继续保持全省领先位次。同时,深入推进本土战略、品牌战略和创新战略,全面提升主流媒体公信力和影响力,不断增强我台的核心竞争力。

(二)创新驱动,科技引领,带动融合发展握指成拳

进一步整合媒体资源,优化网络建设,夯实媒体融合基础。充分发挥市融媒体中心的辐射带动作用,强化技术引领,构建高效流转的信息渠道、专业权威的评论体系、丰富立体的传播格局,推动节目、技术、平台、人才等生产要素共享融通。大力培育“铜陵手机台”(豚云)成为高粘度、社群化与服务性新平台,积极推动区域最大的全媒体矩阵和数据库的建立,持续加强各频率频道与新媒体的深度融合与互动,做优做精广播电视产能、做大做强移动客户端传播力,增强对网络意识形态阵地的领导权、管理权、话语权,大力推动媒体管理创新、内容创新、渠道创新、手段创新。

(三)扎牢基础,保障安全,加速广电事业产业高质量发展

始终紧绷安全播出这根弦,严格落实安全播出各项规定,及时消除安全隐患,全力做好特殊节点和日常的播出、制作及发射等系统设备的值班、巡查与维护,强化安全意识,严格遵守三级审查制,确保广播电视安全播出。继续推进市重点工程广播电视发射塔迁建项目,重点做好新闻综合频率可视化与融合广播项目的建设工作和市应急广播建设项目。积极争取资金,继续做好市融媒体中心二期工程,打通省平台以及县级融媒体平台通道,持续拓展广播电视覆盖渠道。同时,创新营销策略,拓展经营渠道,利用新媒体平台把培植产业项目和打造活动品牌作为突破口,不断加大以内容为根本、技术为支撑的“新媒体+”产品的开发力度,积极探索和创新营销新模式,使我台广告经营创收工作重焕新机。

(四)细化管理,激发干劲,健全完善人才培养机制

增强服务意识,创新管理举措,完善各项规章制度,强化后勤保障服务能力。加强作风纪律建设,恪守职业道德规范,严格落实意识形态工作责任制,厘清工作职责,理顺工作思路,提高工作效率,力戒形式主义官僚主义,进一步巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。根据我台发展实际,科学制定人才培训计划,建立健全考核激励机制,努力造就一支政治可靠、本领高强、较为稳定的人才队伍,激发干事创业的激情与干劲。积极做好文明创建、双拥、综治、计生、档案、保密等各项工作,责任分解落实到人,确保完成年度工作目标任务。

(五)凝聚力量,营造氛围,强化基层党群组织建设

扎实抓好党风廉政建设,积极发挥基层党组织战斗堡垒作用,进一步强化党建引领,加大结对帮扶力度,全力打赢脱贫攻坚战。不断巩固台工会、共青团、妇委会等组织建设,加强沟通交流,结合实际开展形式多样的文体活动,持续丰富广大干群的精神文化生活,积极营造和谐、团结、奋进的良好氛围。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

铜陵市广播电视台2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入            支   出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入2652.69 一、一般公共服务支出    
   其中: 国库管理非税收入900 二、外交支出    
二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出    
三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出    
  五、教育支出    
  六、科学技术支出    
  七、文化旅游体育与传媒支出2337.22337.2   
  八、社会保障和就业支出128.5128.5   
  九、卫生健康支出49.6149.61  
  十、节能环保支出    
  十一、城乡社区支出    
  十二、农林水支出    
  十三、交通运输支出    
  十四、资源勘探信息等支出    
  十五、商业服务业等支出    
  十六、金融支出    
  十七、援助其他地区支出    
  十八、自然资源海洋气象等支出    
  十九、住房保障支出137.38137.38  
  二十、粮油物资储备支出    
  二十一、灾害防治及应急管理支出    
  二十二、其他支出    
  二十三、债务还本支出    
  二十四、债务付息支出    
本年收入小计2652.69 本年支出小计2652.692652.69  
上年结转 结转下年    
 一般公共预算  一般公共预算    
 政府性基金预算  政府性基金预算    
国有资本经营预算 国有资本经营预算    
       
收入总计2652.69 支出总计2652.69 2652.69   

部门公开表2

铜陵市广播电视台2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
207    文化旅游体育与传媒支出2,337.202,337.20 
 20708      广播电视2,337.202,337.20 
  2070801        行政运行1,184.201,184.20 
  2070802        一般行政管理事务960.00960.00 
2070805        电视193.00193.00 
208     社会保障和就业支出128.50128.50 
 20805      行政事业单位养老支出128.50128.50 
  2080502        事业单位离退休6.396.39 
  2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出122.11122.11 
210    卫生健康支出49.6149.61 
 21011      行政事业单位医疗49.6149.61 
  2101102        事业单位医疗49.6149.61 
221    住房保障支出137.38137.38 
 22102      住房改革支出137.38137.38 
  2210201        住房公积金91.5891.58 
  2210202        提租补贴45.8045.80 
合计2652.692652.69 

部门公开表3

铜陵市广播电视台2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目预算数
科目编码科目名称
301    工资福利支出2,262.62
30101      基本工资763.20
30102      提租补贴45.80
30103      奖金36.84
30107      绩效工资170.00
30108      机关事业单位基本养老保险缴费122.11
30110      职工基本医疗保险缴费49.61
30112      职工生育保险3.82
30112      失业保险3.82
30112      工伤保险3.82
30113      住房公积金91.58
30199      编外聘用人员经费922.10
30199      其他工资福利支出49.92
302    商品和服务支出381.28
30201      办公费25.93
30205      水费2.00
30206      电费60.00
30207      邮电费20.00
30209      物业管理费24.00
30213      维修(护)费27.50
30216      培训费11.45
30217      公务接待费4.46
30218      专用材料费55.00
30226      劳务费2.00
30227      委托业务费8.50
30228      工会经费15.26
30229      福利费1.08
30231      公务车辆保险费2.00
30231      公务车辆然修费9.00
30240      税金及附加费用80.00
30241      专用车辆保险费0.80
30242      专用车辆然修费6.30
30299      其他商品和服务支出26.00
303    对个人和家庭的补助8.79
30302      退休其它6.39
30399      其他对个人和家庭补助2.40
合计2652.69
  

部门公开表4

铜陵市广播电视台2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目政府性基金预算拨款支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
合计   

注:“铜陵市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

部门公开表5

铜陵市广播电视台2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目国有资本经营预算拨款支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
合计   

注:“铜陵市广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表6

铜陵市广播电视台2020年收支总表

单位:万元

收  入            支  出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入2652.69 一、一般公共服务支出 
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 
四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 
五、其他收入 五、教育支出 
     六、科学技术支出 
    七、文化旅游体育与传媒支出2337.2 
  八、社会保障和就业支出128.5
  九、卫生健康支出49.61
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、自然资源海洋气象等支出 
    十九、住房保障支出137.38 
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、灾害防治及应急管理支出 
  二十二、其他支出 
     二十三、债务还本支出 
  二十四、债务付息支出 
    
本年收入小计2652.69 本年支出小计 2652.69
上年结转 结转下年 
 一般公共预算  一般公共预算 
 政府性基金预算  政府性基金预算 
国有资本经营预算 国有资本经营预算 
财政专户 财政专户 
其他 其他 
    
收入总计2652.69 支出总计2652.69 


部门公开表7

铜陵市广播电视台2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目合计上年 结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理非税收入其他收入
科目编码科目名称
207文化旅游体育与传媒支出2,337.20 2,337.20    
20708广播电视2,337.20 2,337.20    
2070801行政运行1,184.20 1,184.20    
2070802一般行政管理事务960.00 960.00    
2070805电视193.00 193.00    
208社会保障和就业支出128.50 128.50    
20805行政事业单位养老支出128.50 128.50    
2080502事业单位离退休6.39 6.39    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.11 122.11    
210卫生健康支出49.61 49.61    
21011行政事业单位医疗49.61 49.61    
2101102事业单位医疗49.61 49.61    
221住房保障支出137.38 137.38    
22102住房改革支出137.38 137.38    
2210201住房公积金91.58 91.58    
2210202提租补贴45.80 45.80    
         
合计 2652.69 2652.69    

部门公开表8

铜陵市广播电视台2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
207    文化旅游体育与传媒支出2,337.202,337.20 
 20708      广播电视2,337.202,337.20 
  2070801        行政运行1,184.201,184.20 
  2070802        一般行政管理事务960.00960.00 
2070805        电视193.00193.00 
208  社会保障和就业支出128.50128.50 
 20805  行政事业单位养老支出128.50128.50 
  2080502  事业单位离退休6.396.39 
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出122.11122.11 
210    卫生健康支出49.6149.61 
 21011      行政事业单位医疗49.6149.61 
  2101102        事业单位医疗49.6149.61 
221    住房保障支出137.38137.38 
 22102      住房改革支出137.38137.38 
  2210201        住房公积金91.5891.58 
  2210202        提租补贴45.8045.80 
     
合计2652.692652.69 

部门公开表9

铜陵市广播电视台2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称
合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入
合计26.826.8   
 车辆保险费22   
 专用车辆保险费0.80.8   
 物业管理费2424   
      
      

部门公开表10

铜陵市广播电视台2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目购买方式购买服务起止时间合计一般公共
预算
政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入
公务车辆保险费其它采购方式2020.1-1222   
专用车辆保险费其它采购方式2020.1-120.80.8   
物业管理费其它采购方式2020.1-122424   
        
        

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市广播电视台2020年财政拨款收支预算2652.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2652.69万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入2652.69万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出2337.2万元,占88.11%;社会保障和就业支出128.5万元,占4.84%;卫生健康支出49.61万元,占1.87%;住房保障支出137.38万元,占5.18%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市广播电视台2020年一般公共预算拨款2652.69万元,比2019年预算拨款增加5.7万元,增长0.22%,主要原因:其他工资福利支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2337.2万元,占88.11%;社会保障和就业支出128.5万元,占4.84%;卫生健康支出49.61万元,占1.87%;住房保障支出137.38万元,占5.18%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2020年预算1184.2万元,比2019年预算增加62.68万元,增长5.59%,增长原因主要是工资福利支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)2020年预算960万元,比2019年预算减少181万元,下降15.86%,下降原因主要是专业设备运行维护费、外宣创优经费、稿费、网络信息费等经常性专项支出预算的减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)2020年预算193万元,比2019年预算增加151万元,增长359.52%,增长原因主要是专业设备运行维护费、外宣创优经费、稿费、网络信息费等经常性专项支出预算的增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算6.39万元,比2019年预算增加0.63万元,增长10.94%,增长原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算122.11万元,比2019年预算减少29.22万元,下降19.31%,下降原因主要是机关养老保险的缴费税率的降低,缴费额减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算49.61万元,比2019年预算增加0.43万元,增长0.87%,增长原因主要是人员数量的变化及缴费基数的调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算91.58万元,比2019年预算增加0.78万元,增长0.86%,增长原因主要是人员数量的变化及缴存基数的调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算45.8 万元,比2019年预算增加0.4万元,增长0.88%,增长原因主要是人员的变动及工资的变化。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市广播电视台2020年一般公共预算基本支出2652.69万元,其中:

工资福利支出2262.62万元,主要包括:基本工资、提租补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、职工基本医疗保险缴费、职工生育保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、编外聘用人员经费、其他工资福利支出等。商品和服务支出381.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆保险费、公务车辆燃修费、税金及附加费用、专用车辆保险费、专用车辆燃修费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.79万元,主要包括:退休其他、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市广播电视台2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市广播电视台2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市广播电视台2020年收支总预算2652.69万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市广播电视台2020年收入预算2652.69万元,收入全部为一般公共预算拨款收入2652.69万元,占100%,比2019年预算增加5.7万元,增长0.22%,增长原因主要是其他工资福利拨款收入增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市广播电视台2020年支出预算2652.69万元,比2019年预算增加5.7万元,增长0.22%,增长原因主要是其他工资福利支出增加。2020年支出预算全部为基本支出2652.69万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等人员工资福利、公用及对个人和家庭补助支出;项目支出0万元,占0%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

铜陵市广播电视台2020年机关运行经费财政拨款预算0万元,与2019年一致,主要原因是机关运行经费是行政单位和参公事业单位的运行经费,我单位属于公益二类事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

铜陵市广播电视台2020年政府采购预算总额26.8万元。其中:政府采购服务预算26.8万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2019年底,铜陵市广播电视台共有车辆7辆,其中:一般公务用车5辆、特种专业技术用车2辆。本单位没有价值50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

2020年部门预算没有安排购置公务用车,购置费0万元;没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备;没有安排购置单位价值100万元以上的专用设备。

(四)绩效目标设置情况。

铜陵市广播电视台2020年按规定设置部门整体支出绩效目标,未单独设置项目支出绩效目标,涉及一般公共预算当年财政拨款2652.69万元,无政府性基金预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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